当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

宁德市城市管理局2020年决算公开说明(汇总)

发布时间: 2021-09-15 15:44 来源:宁德市城市管理局
  

  

  2020年度

  宁德市城市管理局(汇总)部门决算

    

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................1

  一、部门主要职责 ...............................1

  二、部门决算单位基本情况 .......................2

  三、部门主要工作总结............................3

  第二部分 2020年度部门决算表 ...................4

  一、收入支出决算总表 ...........................4

  二、收入决算表 ............................ ....5

  三、支出决算表 .................................6

  四、财政拨款收入支出决算总表 ...................7

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............9

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.............10

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....13

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......13

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.............14

  第三部分 2020年度部门决算情况说明 .............15

  一、收入支出决算总体情况说明 ..................15

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........16

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明......18

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........................................19

  七、预算绩效情况说明.............................20

  八、其他重要事项情况说明........................22

  第四部分 名词解释 ..............................22

  第五部分 附件 ..................................24 

  

                  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  宁德市城市管理局的主要职责是:

  (一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

  (二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权;

  (三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (四)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染,对城市建筑施工噪声污染的行政处罚权;

  (六)行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权;

  (七)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

  (八)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。

  (九)市住房和城乡建设局的住房和城乡领域法律法规规定的全部行政处罚职责和城市市政道路(桥梁、隧道)主次干道路面及照明设施管理、市容环卫、园林绿化等城市管理相关职责。

  (十)城乡规划行政主管部门的规划领域行政处罚职责。

  (十一)工商行政管理局的有关户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权(目前工商局此项行政处罚权已取消)。

  (十二)水利局的向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚职责。

  (十三)食品药品监督管理局的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品的行政处罚职责。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,宁德市城市管理局包括局机关本级及7个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  单位性质

  在职人数

  宁德市城市管理局(本级)

  行政单位

  17

  宁德市城市管理综合执法支队

  参公事业单位

  15

  宁德市环境卫生中心

  事业单位

  4

  宁德市路灯夜景和户外广告中心

  事业单位

  3

  宁德市城市管理局工程技术中心

  事业单位

  2

  宁德市数字城管指挥中心

  事业单位

  3

  宁德市城市管理综合执法东侨大队

  参公事业单位

  28

  宁德市园林绿化中心

  事业单位

  12

  三、部门主要工作总结

  2020年本局重点完成了以下工作:

  一是园林绿化。按照“间绿透绿、显山露水”原则,对东湖南岸、北岸公园,兰溪公园等公园,福宁路、天湖路、闽东路等配套绿地及行道树进行透绿修剪,修剪乔木158株,补植地披1433平方米、草皮950平方米,种植时花1000平方米,营造疏朗通透的景观。市本级绿地养护151.7万平方米。完成环东湖慢行道、赤鉴湖公园、东湖南岸公园等园林绿化项目建设和景观提升工程。目前,中心城区绿地面积1785万平方米(公顷),中心城市建成区绿地率40.29%,绿化覆盖率42.5%;公园绿地面积497公顷,人均公园绿地面积15.04平方米,和省平均值基本持平,打造供市民活动休闲的“见绿透绿、显山露水”绿色生态体系,巩固国家园林城市成果,为创建国家级文明城市奠定坚实基础。

  二是环卫保洁。环卫保洁人机互补常态化管理,创城期间,重要路段强化机械化清扫,保洁频次增加至4次/日,雾炮车每间隔2小时1次抑尘清洁。主次干道整合桶点,规范中心城区垃圾桶摆放和垃圾清运时间。疫情初期,实现生活垃圾日产日清,防疫消杀,中心城区835名环卫工人、各县(市)2244名环卫工人、313辆环卫车辆持续街面作业。开展宁德市生活垃圾焚烧厂、漳湾垃圾焚烧厂检查和生态环保开放日活动,督查整改中心城区主次干道、公共场所的清扫、保洁、垃圾清运工作,确保中心城区干净、有序、整洁。

  三是市政管养。联合住建局、自然资源局等优化破路审批程序,缩短审批时限从8天缩短到5天,2020年破路审批21件。加强道路修复养护,开展中心城区市政道路(桥梁、隧道)路面及窨井盖巡查复核工作,累计修复主次干道路面4620㎡、人行道37575㎡,更换破损井盖25处。

  四是夜景灯光。规范在建项目夜景方案评审,全年审查夜景项目46个。强化中心城区路灯维护工作,出台《宁德市区城市路灯管理规定》,全年修复城市路灯2372盏、故障电缆78处,全年平均亮灯率达99%以上,保障服务市委市政府重要活动期间重要路段路灯亮灯率100%。

  同时,市城市管理局还全面筑牢城市疫情防线,协助相关部门做好黑臭水体整治、中央环保督察、生态文明建设、海漂垃圾治理、流浪乞讨人员救助等工作,全面从严治党,强化综治平安、精神文明、党风廉政、队伍管理。

   

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表 

  收入支出决算总表

   

   

  公开01

  部门:

   

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按支出功能分类)

  决算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  2057.31 

  一、一般公共服务支出

   

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2867.92 

  二、外交支出

   

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

   

  三、国防支出

   

  四、上级补助收入

   

  四、公共安全支出

   

  五、事业收入

   

  五、教育支出

   

  六、经营收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、附属单位上缴收入

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

  、其他收入

  1162.34 

  八、社会保障和就业支出

  188.18 

   

   

  九、卫生健康支出

  49.60 

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

  5789.02 

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  63.17 

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、国有资本经营预算支出

   

   

   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

  二十四、债务还本支出

   

   

   

  二十五、债务付息支出

   

   

   

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

   

  本年收入合计

  6087.57 

  本年支出合计

  6089.97 

      使用非财政拨款结余

   

      结余分配

   

      年初结转和结余

  609.94 

      年末结转和结余

  607.54 

  总计

  6697.51 

  总计

  6697.51 

  二、收入决算表

  

2020年收入决算批复表

  2020年度

  编制单位:宁德市城市管理行政执法局(汇总)

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  6,087.57

  4,925.23

   

   

   

   

  1,162.34

  208

  社会保障和就业支出

  201.33

  201.33

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  201.33

  201.33

   

   

   

   

   

  2080501

    行政单位离退休

  9.30

  9.30

   

   

   

   

   

  2080502

    事业单位离退休

  9.63

  9.63

   

   

   

   

   

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  86.34

  86.34

   

   

   

   

   

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

  96.06

  96.06

   

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  52.24

  52.24

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  52.24

  52.24

   

   

   

   

   

  2101101

    行政单位医疗

  31.83

  31.83

   

   

   

   

   

  2101102

    事业单位医疗

  9.96

  9.96

   

   

   

   

   

  2101103

    公务员医疗补助

  10.45

  10.45

   

   

   

   

   

  212

  城乡社区支出

  5,770.87

  4,608.53

   

   

   

   

  1,162.34

  21201

  城乡社区管理事务

  2,350.90

  1,706.47

   

   

   

   

  644.43

  2120101

    行政运行

  929.18

  929.18

   

   

   

   

   

  2120104

    城管执法

  1,143.77

  499.34

   

   

   

   

  644.43

  2120199

    其他城乡社区管理事务支出

  277.95

  277.95

   

   

   

   

   

  21205

  城乡社区环境卫生

  34.14

  34.14

   

   

   

   

   

  2120501

    城乡社区环境卫生

  34.14

  34.14

   

   

   

   

   

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

  3,385.83

  2,867.92

   

   

   

   

  517.91

  2121301

    城市公共设施

  1,139.40

  1,139.40

   

   

   

   

   

  2121302

    城市环境卫生

  2,226.35

  1,708.44

   

   

   

   

  517.91

  2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

  20.08

  20.08

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  63.13

  63.13

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  63.13

  63.13

   

   

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  63.13

  63.13

   

   

   

   

   

   

  三、支出决算表

  

2020年支出决算批复表

  2020年度

  编制单位:宁德市城市管理行政执法局(汇总)

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  6,089.97

  2,525.74

  3,564.23

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  188.17

  188.17

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  188.17

  188.17

   

   

   

   

  2080501

    行政单位离退休

  8.51

  8.51

   

   

   

   

  2080502

    事业单位离退休

  9.52

  9.52

   

   

   

   

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  76.13

  76.13

   

   

   

   

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

  94.01

  94.01

   

   

   

   

  210

  卫生健康支出

  49.59

  49.59

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  49.59

  49.59

   

   

   

   

  2101101

    行政单位医疗

  30.86

  30.86

   

   

   

   

  2101102

    事业单位医疗

  9.25

  9.25

   

   

   

   

  2101103

    公务员医疗补助

  9.48

  9.48

   

   

   

   

  212

  城乡社区支出

  5,789.02

  2,224.79

  3,564.23

   

   

   

  21201

  城乡社区管理事务

  2,197.13

  2,197.13

   

   

   

   

  2120101

    行政运行

  859.50

  859.50

   

   

   

   

  2120104

    城管执法

  1,060.24

  1,060.24

   

   

   

   

  2120199

    其他城乡社区管理事务支出

  277.39

  277.39

   

   

   

   

  21205

  城乡社区环境卫生

  27.66

  27.66

   

   

   

   

  2120501

    城乡社区环境卫生

  27.66

  27.66

   

   

   

   

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

  3,564.23

   

  3,564.23

   

   

   

  2121301

    城市公共设施

  1,091.23

   

  1,091.23

   

   

   

  2121302

    城市环境卫生

  2,393.22

   

  2,393.22

   

   

   

  2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

  79.78

   

  79.78

   

   

   

  221

  住房保障支出

  63.17

  63.17

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  63.17

  63.17

   

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  63.17

  63.17

   

   

   

   

   

  四、财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

   

  

   

   

  公开04

  部门

   

  单位:万元

       

       

  

      

  金额

  项目(按功能分类)

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营财政拨款

  

  一、一般公共预算财政拨款

  2057.31 

  一、一般公共服务支出

   

   

   

   

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  2867.92 

  二、外交支出

   

   

   

   

  

  三、国有资本经营预算财政拨款

   

  三、国防支出

   

   

   

   

  

   

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

  

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

  

   

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

  

   

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

   

   

   

   

  

   

   

  八、社会保障和就业支出

  188.18 

  188.18 

   

   

  

   

   

  九、卫生健康支出

  49.6 

  49.6 

   

   

  

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

  

   

   

  十一、城乡社区支出

  4493.89 

  1615.37 

  2878.52 

   

  

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

  

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

  

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

  

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

   

  

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

  

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

  

   

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

   

  

   

   

  十九、住房保障支出

  63.17 

  63.17 

   

   

  

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

  

   

   

  二十一、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

  

   

   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

   

  

   

   

  二十三、其他支出

   

   

   

   

  

   

   

  二十四、债务还本支出

   

   

   

   

  

   

   

  二十五、债务付息支出

   

   

   

   

  

   

   

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

   

   

   

   

  

  本年收入合计

  4925.24 

  本年支出合计

  4794.84 

  1916.32 

  2878.52 

   

  

  年初财政拨款结转和结余

  127.99 

  年末财政拨款结转和结余

  258.39 

  169.46 

  88.93 

   

  

  一般公共预算财政拨款

  28.46 

    

   

   

   

   

  

  政府性基金预算财政拨款

  99.53 

     

   

   

   

   

  

   国有资本经营预算财政拨款

   

   

   

   

   

   

  

  总计

  5053.22 

  总计

  5053.22 

  2085.77 

  2967.45 

   

  

   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  2020年度

  编制单位:宁德市城市管理行政执法局(汇总)

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  项目支出结转

  项目支出结余

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  合计

  28.46

  28.46

   

  2,057.31

  2,057.31

   

  1,916.32

  1,916.32

   

  169.43

  169.43

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  1.52

  1.52

   

  201.33

  201.33

   

  188.17

  188.17

   

  14.68

  14.68

   

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  1.52

  1.52

   

  201.33

  201.33

   

  188.17

  188.17

   

  14.68

  14.68

   

   

  2080501

    行政单位离退休

  0.58

  0.58

   

  9.30

  9.30

   

  8.51

  8.51

   

  1.37

  1.37

   

   

  2080502

    事业单位离退休

  0.01

  0.01

   

  9.63

  9.63

   

  9.52

  9.52

   

  0.12

  0.12

   

   

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  0.93

  0.93

   

  86.34

  86.34

   

  76.13

  76.13

   

  11.14

  11.14

   

   

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

   

   

   

  96.06

  96.06

   

  94.01

  94.01

   

  2.05

  2.05

   

   

  210

  卫生健康支出

  1.82

  1.82

   

  52.24

  52.24

   

  49.59

  49.59

   

  4.47

  4.47

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  1.82

  1.82

   

  52.24

  52.24

   

  49.59

  49.59

   

  4.47

  4.47

   

   

  2101101

    行政单位医疗

  1.82

  1.82

   

  31.83

  31.83

   

  30.86

  30.86

   

  2.78

  2.78

   

   

  2101102

    事业单位医疗

   

   

   

  9.96

  9.96

   

  9.25

  9.25

   

  0.71

  0.71

   

   

  2101103

    公务员医疗补助

   

   

   

  10.45

  10.45

   

  9.48

  9.48

   

  0.96

  0.96

   

   

  212

  城乡社区支出

  25.08

  25.08

   

  1,740.61

  1,740.61

   

  1,615.39

  1,615.39

   

  150.30

  150.30

   

   

  21201

  城乡社区管理事务

  25.08

  25.08

   

  1,706.47

  1,706.47

   

  1,587.73

  1,587.73

   

  143.82

  143.82

   

   

  2120101

    行政运行

  21.12

  21.12

   

  929.18

  929.18

   

  859.51

  859.51

   

  90.79

  90.79

   

   

  2120104

    城管执法

  0.47

  0.47

   

  499.34

  499.34

   

  450.83

  450.83

   

  48.98

  48.98

   

   

  2120199

    其他城乡社区管理事务支出

  3.49

  3.49

   

  277.95

  277.95

   

  277.39

  277.39

   

  4.05

  4.05

   

   

  21205

  城乡社区环境卫生

   

   

   

  34.14

  34.14

   

  27.66

  27.66

   

  6.48

  6.48

   

   

  2120501

    城乡社区环境卫生

   

   

   

  34.14

  34.14

   

  27.66

  27.66

   

  6.48

  6.48

   

   

  221

  住房保障支出

  0.04

  0.04

   

  63.13

  63.13

   

  63.17

  63.17

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  0.04

  0.04

   

  63.13

  63.13

   

  63.17

  63.17

   

   

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  0.04

  0.04

   

  63.13

  63.13

   

  63.17

  63.17

   

   

   

   

   

   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  公开06

   

  部门:

  单位:万元

  人员经费

  公用经费

  

  经济分类科目 编码

  

  科目名称

  金额

  经济分类科目 编码

  

  科目名称

  金额

  经济分类科目 编码

  

  科目名称

  金额

  

  

  

  301

  工资福利支出

  1315.64 

  302

  商品和服务支出

  466.80 

  307

  债务利息及费用支出

   

  

  30101

    基本工资

  283.26 

  30201

    办公费

  26.1 

  30701

    国内债务付息

   

  

  30102

    津贴补贴

  215.76 

  30202

    印刷费

  2.33 

  30702

    国外债务付息

   

  

  30103

    奖金

  368.72 

  30203

    咨询费

   

  310

  资本性支出

  105.37 

  

  30106

    伙食补助费

   

  30204

    手续费

  0.14 

  31001

    房屋建筑物购建

   

  

  30107

    绩效工资

  30.70 

  30205

    水费

  0.02 

  31002

    办公设备购置

  56.25 

  

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  76.65 

  30206

    电费

  13.03 

  31003

    专用设备购置

  1.79 

  

  30109

    职业年金缴费

  94.01 

  30207

    邮电费

  5.93 

  31005

    基础设施建设

   

  

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  40.7 

  30208

    取暖费

   

  31006

    大型修缮

   

  

  30111

    公务员医疗补助缴费

  9.48 

  30209

    物业管理费

   

  31007

    信息网络及软件购置更新

   

  

  30112

    其他社会保障缴费

  2.58 

  30211

    差旅费

  10.94 

  31008

    物资储备

   

  

  30113

    住房公积金

  69.13 

  30212

    因公出国(境)费用

   

  31009

    土地补偿

   

  

  30114

    医疗费

   

  30213

    维修(护)费

  6.16 

  31010

    安置补助

   

  

  30199

    其他工资福利支出

  124.65 

  30214

    租赁费

  140.3 

  31011

    地上附着物和青苗补偿

   

  

  303

  对个人和家庭的补助

  28.5 

  30215

    会议费

  0.7 

  31012

    拆迁补偿

   

  

  30301

    离休费

   

  30216

    培训费

  7.17 

  31013

    公务用车购置

  17.48 

  

  30302

    退休费

   

  30217

    公务接待费

  0.96 

  31019

    其他交通工具购置

  29.85 

  

  30303

    退职(役)费

   

  30218

    专用材料费

  0.29 

  31021

    文物和陈列品购置

   

  

  30304

    抚恤金

   

  30224

    被装购置费

  10.25 

  31022

    无形资产购置

   

  

  30305

    生活补助

   

  30225

    专用燃料费

   

  31099

    其他资本性支出

   

  

  30306

    救济费

   

  30226

    劳务费

  116.57 

  312

  对企业补助

   

  

  30307

    医疗费补助

   

  30227

    委托业务费

   

  31201

    资本金注入

   

  

  30308

    助学金

   

  30228

    工会经费

  23.98 

  31203

    政府投资基金股权投资

   

  

  30309

    奖励金

   

  30229

    福利费

  0.8 

  31204

    费用补贴

   

  

  30310

    个人农业生产补贴

   

  30231

    公务用车运行维护费

  4.9 

  31205

    利息补贴

   

  

  30311

    代缴社会保险费

   

  30239

    其他交通费用

  58.38 

  31299

    其他对企业补助

   

  

   30399

   其他对个人和家庭的补助

  28.5 

  30240

    税金及附加费用

   

  399

  其他支出

   

  

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  37.86 

  39906

    赠与

   

  

   

   

   

   

   

   

  39907

    国家赔偿费用支出

   

  

   

   

   

   

   

   

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

  

   

   

   

   

    

   

  39999

    其他支出

   

  

  人员经费合计

   1344.14

  公用经费合计

  572.18 

  

   

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

 

   

  公开07表

  部门

   

  单位:万元

  项目

  行次

  决算数

  合计

  1

  23.34

  1. 因公出国(境)费

  2

  0.00

  2. 公务用车购置及运行维护费

  3

  22.38

      其中:(1)公务用车购置费

  4

  17.48

            2)公务用车运行维护费

  5

  4.9

  3. 公务接待费

  6

  0.96

   

   

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

  2020年度

  编制单位:宁德市城市管理行政执法局(汇总)

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  项目支出结转

  项目支出结余

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  合计

  99.53

   

  99.53

  2,867.92

   

  2,867.92

  2,878.52

   

  2,878.52

  88.93

   

  88.93

   

  212

  城乡社区支出

  99.53

   

  99.53

  2,867.92

   

  2,867.92

  2,878.52

   

  2,878.52

  88.93

   

  88.93

   

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

  99.53

   

  99.53

  2,867.92

   

  2,867.92

  2,878.52

   

  2,878.52

  88.93

   

  88.93

   

  2121301

    城市公共设施

  6.67

   

  6.67

  1,139.40

   

  1,139.40

  1,091.23

   

  1,091.23

  54.84

   

  54.84

   

  2121302

    城市环境卫生

  33.16

   

  33.16

  1,708.44

   

  1,708.44

  1,707.51

   

  1,707.51

  34.09

   

  34.09

   

  2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

  59.70

   

  59.70

  20.08

   

  20.08

  79.78

   

  79.78

   

   

   

   

   

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   

   

   

   

   

  公开09表

  部门:

   

   

   

  单位:万元

      

  本年支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出  

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

       

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

  2020年本部门年初结转和结余609.94万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入6,087.57万元,本年支出6,089.97万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余607.54万元。

  (一)2020年收入6,087.57万元,比上年决算数增加188.77万元,增长3.20%,具体情况如下:

  1. 一般公共预算财政拨款收入2,057.31万元。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入2,867.92万元。

  3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 事业收入0.00万元。

  6. 经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入1,162.34万元。

  (二)2020年支出6,089.97万元,比上年决算数增加88.70万元,增长1.48%,具体情况如下:

  1.基本支出2,525.74万元。其中,人员支出1,393.14万元,公用支出1,132.60万元。

  2.项目支出3,564.23万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2020年一般公共预算拨款支出1,916.32万元,比上年决算数增加478.70万元,增长33.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一) 行政单位离退休(项级科目)8.51万元,较上年决算数增加4.43万元,增长108.57%。主要原因是退休人员过节费及综治平安奖、精神文明奖金增加。

  (二)事业单位离退休(项级科目)9.52万元,较上年决算数增加6.16万元,增长183.33%。主要原因是退休人员过节费及综治平安奖、精神文明奖金增加

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)76.13万元,较上年决算数减少18.71万元,下降19.73%。主要原因是宁德市城市管理行政执法局蕉城支队因机构改革下放蕉城区政府,2020年4月起其养老保险缴费不在市本级缴交

  (四)机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)94.01万元,较上年决算数增加94.01万元,增长100%。主要原因是补缴宁德市城市管理行政执法局蕉城支队职业年金。

  (五)行政单位医疗(项级科目)30.86万元,较上年决算数减少3.47万元,下降12.67%。主要原因是人员调整及基数调整。

  (六)事业单位医疗(项级科目)9.25万元,较上年决算数减少7.21万元,下降43.80%。主要原因是宁德市城市管理行政执法局蕉城支队因机构改革下放蕉城区政府,其2020年4月起医疗保险缴费不在市本级缴交

  (七)公务员医疗补助(项级科目)9.48万元,较上年决算数减少1.11万元,下降10.48%。主要原因是宁德市城市管理行政执法局蕉城支队因机构改革下放蕉城区政府,其2020年4月起公务员医疗补助不在市本级缴交

  (八)行政运行(项级科目)859.51万元,较上年决算数增加233.90万元,增长37.39%。主要原因是财政拨付各项奖金增加。

  (九)城管执法(项级科目)450.83万元,较上年决算数减少22.15万元,下降4.68%。主要原因是宁德市城市管理行政执法局蕉城支队因机构改革下放蕉城区政府,其2020年4月起业务经费不在市本级支出

  (十)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)277.39万元,较上年决算数增加201.43万元,增长265.18%。主要原因是园林中心事业单位科目调整,把原来在“城管执法”科目的支出调整为“其他城乡社区管理事务支出”科目。

  (十一)城乡社区环境卫生(项级科目)27.66万元,较上年决算数增加27.66万元,增长100%。主要原因是园林中心安排在“城乡社区环境卫生项目资金增加。

  (十二)住房公积金(项级科目)63.17万元,较上年决算数减少6.02万元,下降8.70%。主要原因是宁德市城市管理行政执法局蕉城支队因机构改革下放蕉城区政府,其2020年4月起住房公积金不在市本级支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度政府性基金支出2,878.52万元,比上年决算数增加1011.97万元,增长54.22%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一) 城市公共设施(项级科目)1,091.23万元,较2019年决算数增加962.31万元,增长746.44%。主要原因是局本级增加了路灯电费费用。

  (二) 城市环境卫生(项级科目)1,707.51万元,较2019年决算数增加446.74万元,增长35.43%。主要原因是园林中心项目资金增加。

  (三) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项级科目)79.78万元,较2019年决算数减少300.14万元,下降79%。主要原因是局本级及园林中心本年度安排在“其他城市基础设施配套费安排的支出”科目的项目减少

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算支出0.00万元,本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,916.32万元,其中:

  (一)人员经费1,344.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费572.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出23.34万元,比年初预算的9.19万元增加64.95%。主要原因是下属事业单位宁德市城市管理局工程技术中心增加公务用车购置费17.48万元。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

 

 (二)公务用车购置及运行费支出22.38万元,比年初预算的12.39万元增加80.63%,主要是下属事业单位宁德市城市管理局工程技术中心增加公务用车购置费17.48万元。其中:

  公务用车购置费支出17.48万元,比年初预算的0万元增加100%,2020年公务用车购置2辆,主要是:下属事业单位宁德市城市管理局工程技术中心增加公务用车购置费17.48万元。

  公务用车运行费支出4.90万元,比年初预算的12.39万元下降7.49%,主要是公务用车运行费厉行节约及东侨大队单位无自有车辆,在用执法车辆的运行维护费计入其他交通费用。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为3辆。

  (三)公务接待费支出0.96万元,比年初预算的1.76万元下降45.45%。主要是公务接待费厉行节约,累计接待10批次、67人次。

  七、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度21个项目实施单位自评,分别是“两违”综合治理专项行动2020年度工作经费、办公场所租赁费、城区及高速公路沿线户外广告设施清理整治经费、城市管理行政执法业务经费、服装购置费、环卫节经费及无主建筑垃圾清运费、环卫垃圾焚烧场监控系统建设费、路灯电费、路灯维护费、宁德市数字城管指挥中心智能化建设项目设计经费、宁德市漳湾垃圾焚烧发电厂冷却站运营费、设备购置费、沈海高速公路旁三面广告牌维护经费、省级财政造林绿化补助资金、执法数据采集仪购置款、城市管理执法业务经费(东侨大队)、专用设备购置费、市本级园林养护经费、园林科研经费、城管执法业务经费(园林中心)、蕉城区中心城区绿地养护补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计4514.49万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1)

  21个项目实施部门评价,分别是“两违”综合治理专项行动2020年度工作经费、办公场所租赁费、城区及高速公路沿线户外广告设施清理整治经费、城市管理行政执法业务经费、服装购置费、环卫节经费及无主建筑垃圾清运费、环卫垃圾焚烧场监控系统建设费、路灯电费、路灯维护费、宁德市数字城管指挥中心智能化建设项目设计经费、宁德市漳湾垃圾焚烧发电厂冷却站运营费、设备购置费、沈海高速公路旁三面广告牌维护经费、省级财政造林绿化补助资金、执法数据采集仪购置款、城市管理执法业务经费(东侨大队)、专用设备购置费、市本级园林养护经费、园林科研经费、城管执法业务经费(园林中心)、蕉城区中心城区绿地养护补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计4514.49万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是18个、0个、0个、3个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件2)

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2020年度机关运行经费支出546.34万元,比上年决算数增长66.23%,主要是:局本级办公场所租赁费、劳务费、工会经费、公务用车购置费;东侨大队办公经费、维修(护)费、工会经费、设备购置费的增加等资本性支出增加

  (二)政府采购情况

  本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,本部门2020年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   

  第四部分 名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  第五部分 附件

  一、附件1《项目支出绩效自评表》

  二、附件2《项目支出绩效评价报告》

                                                          

   

附件下载: