2021年11月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2021-12-10 11:16
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

11月份当月,公共财政总收入完成10429万元,占年初预算461675万元的2.3%,同比减收24145万元,下降69.8%;区级公共财政预算收完成6781万元,占年初预算246500万元的2.8%,同比减收12245万元,下降64.4%;上划中央收入完成3648万元,占年初预算215175万元的1.7%,同比减收11900万元,下降76.5%。当月公共财政预算支出完成26811万元,同比增支1952万元,增长7.9%

1-11月份,公共财政总收入完成429037万元,占年初预算461675万元的92.9%,超序时进度1.3个百分点,比上年同期增收34610万元,增长8.8%;区级公共财政预算收入完成225077万元,占年初预算246500万元的91.3%,落后序时进度0.4个百分点,比上年同期增收10465万元,增长4.9%;上划中央收入完成203960万元,占年初预算215175万元的94.8%,超序时进度3.1个百分点,比上年同期增收24145万元,增长13.4%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-11月份,全区公共财政预算支出完成371722万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)71.1%,比上年同期增支31619万元,增长9.3%,其中:本级资金支出完成261773万元,占年初预算及新增债券的74.0%,比上年同期增支19438万元,增长8.0%;省市专项支出完成109949万元,比上年同期增支12181万元,增长12.5%。

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-11月份政府性基金收入完成66128万元,占年初预算236000万元的28.0%,落后序时进度63.6个百分点,比上年同期增收22821万元,增长52.7%,其中:国有土地使用权出让收入65757万元,城市基础设施配套费收入371万元。

政府性基金支出完成203723万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)77.2%,比上年同期减支51113万元,下降20.1%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出138157万元,省市专项支出及专项债券支出65566万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成410613万元,增收48465万元,增长13.4%,占总收入比重95.7%,较上年同期提高3.9个百分点;区级收入中税性收入完成206653万元,增收24320万元,增长13.3%,占区级收入比重91.8%,较上年同期提高6.9个百分点。体现在:

一是增值税个人所得税增收明显,企业所得税收入较上年减收。其中:增值税收入完成80852万元,比上年同期增收11744万元,增长17.0%;企业所得收入完成50919万元,比上年同期减收6936万元,下降12.0%;个人所得税收入完成16723万元,比上年同期增收7386万元,增长79.1%。

二是除耕地占用税减收外小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成16989万元,比上年同期增收5705万元,增长50.6%土地增值税完成8662万元,比上年同期减收341万元,下降3.8%;耕地占用税完成169万元,比上年同期减收1382万元,下降89.1%;契税完成13921万元,比上年同期增收2934万元,增长26.7%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成18418万元,比上年同期增收5221万元,增长39.6%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成18424万元,比上年同期减收13855万元,下降42.9%。其中:专项收入8555万元,比上年同期增收3832万元,增长81.1%;行政事业性收费完成3195万元,比上年同期增收1574万元,增长97.1%;罚没收入完成1851万元,比上年同期增收39万元,增长2.2%;国有资源(资产)有偿使用收入完成3999万元,比上年同期减收19687万元,下降83.1%;其他完成824万元,比上年同期增收387万元,增长0%。

2)财政支出上看:新增债券资金影响,全区财政支出完成371722万元,同比增支31619万元,增长9.3%。其中民生支出共完成283253万元,同比增支19230万元,增长7.3%,占财政支出的比重76.2%。其中:教育支出完成105962万元,同比增支23045万元,增长27.8%;社会保障和就业支出完成52480万元,同比增支12986万元,增32.9%;节能环保支出完成9408万元,同比增支4116万元,增长77.8%;城乡社区支出完成13542万元,同比增支1303万元,增长10.6%;农林水支出完成42063万元,同比增支1948万元,增长4.9%;交通运输支出完成14673万元,同比增支4698万元,增长47.1%;资源勘探工业信息等支出完成27144万元,同比增支9831万元,增长56.8%科学技术支出完成18903万元,同比减支13900万元,下降42.4%

4:近年区级公共财政预算支出同期对比分析表