2021年12月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2022-01-10 14:40
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

12月份当月,公共财政总收入完成47116万元,占年初预算461675万元的10.2%,同比增收22031万元,增长87.8%;区级公共财政预算收完成23293万元,占年初预算246500万元的9.4%,同比增收7489万元,增长47.4%;上划中央收入完成23823万元,占年初预算215175万元的11.1%,同比增收14542万元,增长156.7%。当月公共财政预算支出完成45274万元,同比减支48593万元,下降51.8%(剔除权责发生制影响同比减支17746万元,下降28.2%

1-12月份,公共财政总收入完成476153万元,占年初预算461675万元的103.1%,超序时进度3.1个百分点,比上年同期增收56641万元,增长13.5%;区级公共财政预算收入完成248370万元,占年初预算246500万元的100.8%,超序时进度0.8个百分点,比上年同期增收17954万元,增长7.8%;上划中央收入完成227783万元,占年初预算215175万元的105.9%,超序时进度5.9个百分点,比上年同期增收38687万元,增长20.5%。

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-12月份,全区公共财政预算支出完成416996万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)76.7%,比上年同期减支16974万元,下降3.9%(剔除权责发生制影响同比增支13873万元,增长3.4%),其中:本级资金支出完成293409万元,占年初预算及新增债券的83.0%,比上年同期减支8709万元,下降2.9%(剔除权责发生制影响同比增支8439万元,增长3.0%);省市专项支出完成123587万元,比上年同期减支8265万元,下降6.3%(剔除权责发生制影响同比增支8911万元,增长7.8%)。

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-12月份政府性基金收入完成114985万元,占年初预算236000万元的48.7%,落后序时进度51.3个百分点,比上年同期增收71678万元,增长165.5%,其中:国有土地使用权出让收入114606万元,城市基础设施配套费收入379万元。

政府性基金支出完成182953万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)69.2%,比上年同期减支92595万元,下降33.6%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出92077万元,省市专项支出及专项债券支出90876万元等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成457827万元,增收77098万元,增长20.3%,占总收入比重96.2%,较上年同期提高5.4个百分点;区级收入中税性收入完成230044万元,增收38411万元,增长20%,占区级收入比重92.6%,较上年同期提高9.5个百分点。体现在:

一是增值税个人所得税增收明显,企业所得税收入较上年减收。其中:增值税收入完成96818万元,比上年同期增收22594万元,增长30.4%;企业所得收入完成52328万元,比上年同期减收5770万元,下降9.9%;个人所得税收入完成18733万元,比上年同期增收8401万元,增长81.3%。

二是土地增值税减收外小额税种收入增收明显。城市维护建设税完成17580万元,比上年同期增收5177万元,增长41.7%土地增值税完成8644万元,比上年同期减收866万元,下降9.1%;耕地占用税完成2107万元,比上年同期增收550万元,增长35.3%;契税完成14336万元,比上年同期增收2666万元,增长22.8%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成19498万元,比上年同期增收5670万元,增长41.0%。

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

三是非税收入完成18326万元,比上年同期减收20457万元,下降52.7%。其中:专项收入6876万元,比上年同期减收3761万元,下降35.4%;行政事业性收费完成3297万元,比上年同期增收1513万元,增长84.8%;罚没收入完成2075万元,比上年同期增收156万元,增长8.1%;国有资源(资产)有偿使用收入完成5177万元,比上年同期减收18757万元,下降78.4%;其他完成901万元,比上年同期增收463万元,增长105.7%。

2)财政支出上看:新增债券资金影响,全区财政支出完成416996万元,同比减支16974万元,下降3.9%(剔除权责发生制影响同比增支13873万元,增长3.4%)。其中民生支出共完成317330万元,同比减支22062万元,下降6.5%(剔除权责发生制影响同比增支24932万元,增长7.9),占财政支出的比重76.1%。其中:教育支出完成116088万元,同比增支17164万元,增长17.4%;社会保障和就业支出完成58181万元,同比增支6537万元,增长12.7%;节能环保支出完成2352万元,同比减支3411万元,下降59.2%;城乡社区支出完成22386万元,同比增支7742万元,增长52.9%;农林水支出完成49344万元,同比减支9709万元,下降16.4%(剔除权责发生制影响同比增支1760万元,增长3.7);交通运输支出完成16616万元,同比增支3652万元,增长28.2%;资源勘探工业信息等支出完成27326万元,同比增支9641万元,增长54.5%科学技术支出完成19406万元,同比减支21135万元,下降52.1%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表