2022年2月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2022-03-10 20:56
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  一、财政收支情况 

  (一)公共财政收支基本概况 

  2月份当月,公共财政总收入完成23861万元,占年初预算476600万元的5%,同比增收6960万元,增长41.2%;区级公共财政预算收完成12987万元,占年初预算271600万元的4.8%,同比增收4650万元,增长55.8%;上划中央收入完成10874万元,占年初预算205000万元的5.3%,同比增收2310万元,增长27%。当月公共财政预算支出完成15402万元,同比减支14418万元,下降48.4%。

  1-2月份,公共财政总收入完成138364万元,占年初预算476600万元的29%,同比增收43977万元,增长46.6%;区级公共财政预算收入完成65745万元,占年初预算271600万元的24.2%,同比增收20023万元,增长43.8%;上划中央收入完成72619万元,占年初预算205000万元的35.4%,同比增收23954万元,增长49.2%。

  图1:近二年财政总收入增幅对比 

   

  图2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比 

   

  1-2月份,全区公共财政预算支出完成85102万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)17.9%,比上年同期增支16155万元,增长23.4%,其中:本级资金支出完成76027万元,占年初预算及新增债券的17.4%,比上年同期增支25997万元,增长52%;省市专项支出完成9075万元,比上年同期减支9842万元,下降52%。

  (二)全区政府性基金预算收支完成情况 

  1-2月份政府性基金收入完成18050万元,占年初预算298700万元的6%,同比减收39139万元,下降68.4%,其中:国有土地使用权出让收入114606万元,城市基础设施配套费收入35万元。

  政府性基金支出完成14844万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)4.1%,比上年同期减支75327万元,下降83.5%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出13211万元,省市专项支出及专项债券支出1633万元等。

  二、全区财政预算执行情况及特点

  (1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成135926万元,增收44153.5万元,增长48.1%,占总收入比重98.2%,较上年同期提高1.0个百分点;区级收入中税性收入完成63307万元,增收20200万元,增长46.9%,占区级收入比重96.3%,较上年同期提高2.0个百分点。体现在:

  一是主体税种增收明显。其中:增值税收入完成22271万元,比上年同期增收7714万元,增长53.0%;企业所得税收入完成23311万元,比上年同期增收6768万元,增长40.9%;个人所得税收入完成6607万元,比上年同期增收4095万元,增长163%。

  二是除城市维护建设税、契税外小额税种收入总体增收明显。城市维护建设税完成2026万元,比上年同期减收2324万元,下降53.4%;土地增值税完成2376万元,比上年同期增收2231万元,增长1538.6%;耕地占用税完成704万元,比上年同期增收689万元,增长4593.3%;契税完成466万元,比上年同期减收799万元,下降63.2%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成5546万元,比上年同期增收1826万元,增长49.1%。

  图3: 近二年公共财政收入同期对比分析表 

   

  三是非税收入完成2438万元,比上年同期减收177万元,下降6.8%。其中:专项收入1473万元,比上年同期增收186万元,增长14.5%;行政事业性收费完成418万元,比上年同期减收6万元,下降1.4%;罚没收入完成325万元,比上年同期增收118万元,增长57.0%;国有资源(资产)有偿使用收入完成200万元,比上年同期减收263万元,下降56.8%;其他收入完成22万元,比上年同期减收212万元,下降90.6%。

  (2)从财政支出上看:受新增债券等资金影响,全区财政支出完成85102万元,同比增支16155万元,增长23.4%。其中,民生支出共完成71583万元,同比增支14784万元,增长26%,占财政支出的比重84.1%。其中:教育支出完成30010万元,同比增支8381万元,增长38.7%;科学技术支出完成32万元,同比减支2795万元,下降98.9%,;社会保障和就业支出完成15816万元,同比增支3849万元,增长32.2%;卫生健康支出完成2852万元,同比增支1591万元,增长126.2%;城乡社区支出完成8061万元,同比增支4426万元,增长121.8%;农林水支出完成9229万元,同比增支2256万元,增长32.4%;交通运输支出完成3450万元,同比减支1239万元,下降26.4%;住房保障支出完成142万元,同比减支968万元,下降87.2%。

  图4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表