2022年3月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2022-04-10 11:09
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一、财政收支情况 

(一)公共财政收支基本概况 

3月份当月,公共财政总收入完成20888万元,占年初预算476600万元的4.4%,同比减收16581万元,下降44.3%;区级公共财政预算收完成10946万元,占年初预算271600万元的4%,同比减收9217万元,下降45.7%;上划中央收入完成9942万元,占年初预算205000万元的4.8%,同比减收7364万元,下降42.6%当月公共财政预算支出完成99988万元,同比增支89353万元,增长840.2% 

1-3月份,公共财政总收入完成159252万元,占年初预算476600万元的33.4%,同比增收27396万元,增长20.8%;区级公共财政预算收入完成76691万元,占年初预算271600万元的28.2%,同比增收10806万元,增长16.4%;上划中央收入完成82561万元,占年初预算205000万元的40.3%,同比增收16590万元,增长25.1% 

 1:近二年财政总收入增幅对比 

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比 

 

1-3月份,全区公共财政预算支出完成134765万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)25.7%,比上年同期增支38828万元,增长40.5%,其中:本级资金支出完成118259万元,占年初预算及新增债券的32.7%,比上年同期增支46738万元,增长65.3%;省市专项支出完成16506万元,比上年同期减支7910万元,下降32.4% 

(二)全区政府性基金预算收支完成情况 

1-3月份政府性基金收入完成20486万元,占年初预算298700万元的6.9%,同比减收37721万元,下降64.8%,其中:国有土地使用权出让收入15951万元,城市基础设施配套费收入35万元。 

政府性基金支出完成114832万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)31.7%,比上年同期增支14026万元,增长13.9%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出33742万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出76551万元,省市专项支出及专项债券付息支出等4539万元。 

二、全区财政预算执行情况及特点 

1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成154678.5万元,增收27345万元,增长21.5%,占总收入比重97.1%,较上年同期提高0.6个百分点;区级收入中税性收入完成72118万元,增收10755万元,增长17.5%,占区级收入比重94%,较上年同期提高0.9个百分点。体现在: 

一是除受增值税留抵退税影响增值税减收外,主体税种增收明显。其中:增值税收入完成26395万元,比上年同期减收1802万元,下降6.4%;企业所得收入完成23336万元,比上年同期增收6723万元,增长40.5%;个人所得税收入完成7681万元,比上年同期增收4583万元,增长147.9% 

二是除城市维护建设税、契税外小额税种收入总体增收。城市维护建设税完成2742万元,比上年同期减收3586万元,下降56.7%土地增值税完成3880万元,比上年同期增收3297万元,增长565.5%;耕地占用税完成812万元,比上年同期增收793万元,增长4173.7%;契税完成813万元,比上年同期减收1418万元,下降63.6%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成6459万元,比上年同期增收2165万元,增长50.4% 

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表 

 

三是非税收入完成4573万元,比上年同期增收51万元,增长1.1%。其中:专项收入2208万元,比上年同期增收706万元,增长47%行政事业性收费完成1343万元,比上年同期减收312万元,下降18.9%;罚没收入完成455万元,比上年同期增收139万元,增长44.0%;国有资源(资产)有偿使用收入完成544万元,比上年同期减收169万元,下降23.7%;其他收入完成23万元,比上年同期减收313万元,下降93.2% 

2财政支出上看:全区财政支出完成134765万元,同比增支38828万元,增长40.5%。其中民生支出共完成114907万元,同比增支35423万元,增长44.6%,占财政支出的比重85.3%。其中:教育支出完成43999万元,同比增支16088万元,增长57.6%;科学技术支出完成386万元,同比减支10951万元,下降96.6%;社会保障和就业支出完成22427万元,同比增支6578万元,增长41.5%;卫生健康支出完成5111万元,同比增支3031万元,增长145.7%;城乡社区支出完成7910万元,同比增支3691万元,增长87.5%;农林水支出完成14574万元,同比增支6093万元,增长71.8%;交通运输支出完成16387万元,同比增支11593万元,增长241.8%;住房保障支出完成297万元,同比减支967万元,下降76.5% 

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表