2022年4月份公共财政预算执行情况分析

来源:蕉城区财政局 发布时间: 2022-05-10 11:09
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  一、财政收支情况 

  (一)公共财政收支基本概况 

  4月份当月,公共财政总收入完成64169万元,占年初预算476600万元的13.5%,同比增收4071万元,增长6.8%;区级公共财政预算收完成30021万元,占年初预算271600万元的11.1%,同比增收78万元,增长0.3%;上划中央收入完成34148万元,占年初预算205000万元的16.7%,同比增收3993万元,增长13.2%。当月公共财政预算支出完成17431万元,同比减支6044万元,下降25.7%。

  1-4月份,公共财政总收入完成223420万元,占年初预算476600万元的46.9%,同比增收31467万元,增长16.4%;区级公共财政预算收入完成106712万元,占年初预算271600万元的39.3%,同比增收10884万元,增长11.4%;上划中央收入完成116708万元,占年初预算205000万元的56.9%,同比增收20583万元,增长21.4%。

  1-4月份,全区公共财政预算支出完成152196万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)28.9%,比上年同期增支32784万元,增长27.5%,其中:本级资金支出完成129205万元,占年初预算及新增债券的35.7%,比上年同期增支40190万元,增长45.1%;省市专项支出完成22991万元,比上年同期减支7406万元,下降24.4%。

  图1:近二年财政总收入增幅对比 

   

  图2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比 

   

  (二)全区政府性基金预算收支完成情况 

  1-4月份政府性基金收入完成20534万元,占年初预算298700万元的6.9%,同比减收40877万元,下降66.6%,其中:国有土地使用权出让收入15999万元,城市基础设施配套费收入35万元。

  政府性基金支出完成117407万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券)32.4%,比上年同期增支4779万元,增长4.2%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出36156万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出76551万元,省市专项支出及专项债券付息支出等4700万元。

  二、全区财政预算执行情况及特点

  (1)从收入结构上看:税性收入比重提高。总收入中税性收入完成217968万元,增收31971万元,增长17.2%,占总收入比重97.6%,较上年同期提高0.7个百分点;区级收入中税性收入完101260万元,增收11388万元,增长12.7%,占区级收入比重94.9%,较上年同期提高1.1百分点。体现在:

  一是除受增值税留抵退税影响增值税减收外,主体税种增收明显。其中:增值税收入完成36244万元,比上年同期减收2200万元,下降5.7%;企业所得税收入完成36736万元,比上年同期增收8993万元,增长32.4%;个人所得税收入完成8228万元,比上年同期增收4643万元,增长129.5%。

  二是除城市维护建设税、契税外小额税种收入总体增收。城市维护建设税完成3293万元,比上年同期减收4607万元,下降58.3%;土地增值税完成4616万元,比上年同期增收3259万元,增长240.2%;耕地占用税完成982万元,比上年同期增收963万元,增长5068.4%;契税完成921万元,比上年同期减收2535万元,下降73.4%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、环保税等合计完成10240万元,比上年同期增收2872万元,增长39%。

  图3: 近二年公共财政收入同期对比分析表 

   

  三是非税收入完成5452万元,比上年同期减收504万元,下降8.5%。其中:专项收入2888万元,比上年同期增收345万元,增长13.6%;行政事业性收费完成1348万元,比上年同期减收329万元,下降19.6%;罚没收入完成486万元,比上年同期增收68万元,增长16.3%;国有资源(资产)有偿使用收入完成707万元,比上年同期减收272万元,下降27.8%;其他收入完成23万元,比上年同期减收316万元,下降93.2%。

  (2)从财政支出上看:受新增债券等资金影响,全区财政支出完成152196万元,同比增支32784万元,增长27.5%。其中,民生支出共完成129235万元,同比增支30297万元,增长30.6%,占财政支出的比重84.9%。其中:教育支出完成48949万元,同比增支11052万元,增长29.2%;科学技术支出完成413万元,同比减支13935万元,下降97.1%;社会保障和就业支出完成27802万元,同比增支9381万元,增长50.9%;卫生健康支出完成6729万元,同比增支3852万元,增长133.9%;城乡社区支出完成8459万元,同比增支3834万元,增长82.9%;农林水支出完成15572万元,同比增支5567万元,增长55.6%;交通运输支出完成16523万元,同比增支11447万元,增长225.5%;住房保障支出完成367万元,同比减支1084万元,下降74.7%。

  图4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表