2021年区级财政项目--食品安全工作经费绩效评价报告

来源:宁德市蕉城区市场监督管理局 发布时间: 2022-02-15 11:28
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  蕉城区财政局:

  根据蕉城区财政局《宁德市蕉城区财政局关于做好2021年区级部门预算绩效管理有关工作的通知》宁区财绩〔2021〕5号要求,我局的食品安全工作经费项目180万元纳入2021年度财政支出绩效评价范围,自评分数为100分,自评等级为优。现将自评情况报告如下:

  一、项目概况

  (一)项目单位基本情况

  贯彻执行工商、质监、食品、药械、化妆品相关行政许可、监管执法任务,依法对市场经营秩序、合同、商标、户外广告、质量工作、标准化工作、计量工作、特征设备相关工作、合格评定进行监管,依法承担查处违法直销和传销案件、食品安全监管综合协调、消费者权益保护等责任。

  (二)项目基本情况

  根据市场监督管理局的单位职能,2021年安排食品安全工作经费180万元,该项目资金主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监管;实施相关药品质量管理规范;建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系;依法监管医疗用毒性、麻醉、精神、放射性药品和药品类易制毒化学品及其它特殊药品;开展食药品安全宣传、教育培训;负责食药品安全事故应急体系建设,组织食药品安全事故应急处置和调处工作;负责食品安全监管综合协调,督促检查有关部门和乡镇(街道)政府履行食品安全监管职责并负责考核评价;组织查处食品安全重大事故。

  二、项目实施基本情况

  (一)项目组织管理情况

  1.合理编制绩效目标

  蕉城区市场监督管理局组织召开项目组、相关业务部室负责人座谈会,对项目绩效编制进行积极的探讨、研究和论证,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

  2.健全项目管理制度

  为深入贯彻增收节支、廉洁高效的方针,进一步加强财务管理,提高资金使用效益,保障我局各项工作任务顺利完成。根据财经法律、法规和省市局财务收支管理规定,结合本单位实际情况,建立了项目集体议事制、经审全程跟踪制等,规范项目管理规章制度。尤其是涉及大额资金和重大事项时,坚持全部提交党组会集体研究决定。经审干部全程参与项目的跟踪审查审计,严肃项目资金列支。

  3.监督项目执行、纠偏纠错

  财务装备股是预算管理职能部门,负责本级预算管理工作,并对下级预算单位的预算管理实施监管,严格按照批复落实项目资金,实行项目资金责任追究制度,并对项目资金使用结果进行绩效考评,考评结果与今后预算安排挂钩。

  4.开展绩效动态监控

  蕉城区市场监督管理局按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,基本保证了年度目标任务的完成。

  (二)项目财务管理状况

  本项目累计安排资金180万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市万元,财政资金-区180万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。年初预算资金180万元,年中调整资金为0万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市万元,财政资金-区180万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。实际到位资金总额180万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市万元,财政资金-区180万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。实际资金支出180万元。其中:财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市万元,财政资金-区180万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。

  三、项目绩效分析

  (一)项目绩效评价工作开展情况

  1.选用的评价指标和评价方法

  本次评价主要采取成本效益分析法,辅之以公众评判法进行评价,评价标准参照2021年标准。

  2.现场勘验、检查、核实的情况

  我局高度重视食品安全工作经费绩效自评工作,由财务股具体负责,组建自评小组,开展绩效评价工作,考核资金的管理和使用成效。由于此项工作工作量大,政策性强,于6月底前开展现场核查。现场勘验、检查、核实,并对绩效评价相关资料进行核查,年度绩效目标总体完成较好,项目自评100分,自评优秀等级。

  3.项目绩效自评得分和自评等级

  总分值100%,评价总分100分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后项目立项3分,绩效目标5分,资金投入7分,资金管理8分,组织实施7分,时效目标10分,成本目标5分,数量目标20分,质量目标5分,社会效益目标16分,服务对象满意度14分,总得分100。评价等级:优。

  (二)项目绩效目标完成情况

  1.产出目标完成情况

  (1)时效目标目标1:项目完成时间绩效目标值是2021年12月,实际完成值为2021年12月,目标完成率为100%;目标2:资金到位率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

  (2)成本目标目标1:食品安全工作经费绩效目标值是180万元,实际完成值为180万元,目标完成率为100%。

  (3)数量目标目标1:食品安全监督抽检批次绩效目标值是950批次,实际完成值为1048批次,目标完成率为110.32%;目标2:药品流通环节监管企业数量绩效目标值是70家,实际完成值为94家,目标完成率为134.29%;目标3:食品安全责任险人数绩效目标值是46万人,实际完成值为46万人,目标完成率为100%;目标4:批发市场、商超、农贸市场快速检测批次绩效目标值是10000批次,实际完成值为10800批次,目标完成率为108%。

  (4)质量目标目标1:国家食品抽检不合格核查处置率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

  2.效益目标完成情况

  (1)社会效益目标目标1:立案查处食品生产环节违法案件数绩效目标值是8起,实际完成值为10起,目标完成率为125%;目标2:食品安全宣传受众人数绩效目标值是20000人,实际完成值为243358人,目标完成率为1216.79%。

  3.满意度目标完成情况

  (1)服务对象满意度目标1:食品安全宣传受众人数绩效目标值是85%,实际完成值为85%,目标完成率为100%;目标2:社会调查公众对食品监管工作满意度绩效目标值是85%,实际完成值为85%,目标完成率为100%。

  (三)项目绩效分析

  1.决策(15%)指标体系得分15分,其中:

  (1)项目立项满分3分,得3分。立项依据充分性本项目满分3分,得3分,得分原因为:立项依据充分,符合评分标准,得满分;

  (2)绩效目标满分5分,得5分。绩效目标合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为:绩效目标合理,符合评分标准,得满分;绩效指标明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为:绩效指标明确,符合评分标准,得满分;

  (3)资金投入满分7分,得7分。预算编制科学性本项目满分4分,得4分,得分原因为:预算编制科学,符合评分标准,得满分;资金分配合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为:资金分配合理,符合评分标准,得满分;

  2.过程(15%)指标体系得分15分,其中:

  (1)资金管理满分8分,得8分。资金使用合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为:资金使用合规,符合评分标准,得满分;资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为:资金到位率100%,符合评分标准,得满分;预算执行率本项目满分2分,得2分,得分原因为:预算执行率100%,符合评分标准,得满分;

  (2)组织实施满分7分,得7分。管理制度健全性本项目满分4分,得4分,得分原因为:管理制度健全,符合评分标准,得满分;制度执行有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为:制度执行有效,符合评分标准,得满分;

  3.产出目标指标体系得分40分,其中:

  (1)时效目标满分10分,得10分。项目完成时间本项目满分4分,得4分,得分原因为:实际完成月份不晚于2021年12月,按照评分标准,得满分;资金到位率本项目满分6分,得6分,得分原因为:资金到位率达到100%,按照评分标准,得满分;

  (2)成本目标满分5分,得5分。食品安全工作经费本项目满分5分,得5分,得分原因为:食品安全工作经费投入达到180万元,按照评分标准,得满分;

  (3)数量目标满分20分,得20分。食品安全责任险人数本项目满分5分,得5分,得分原因为:食品安全责任险人数达到46万人,按照评分标准,得满分;食品安全监督抽检批次本项目满分5分,得5分,得分原因为:食品安全监督抽检批次1048批次,按照评分标准,得满分;药品流通环节监管企业数量本项目满分5分,得5分,得分原因为:药品流通环节监管企业数量达到70家,按照评分标准,得满分;批发市场、商超、农贸市场快速检测批次本项目满分5分,得5分,得分原因为:批发市场、商超、农贸市场快速检测批次达到10800批次,按照评分标准,得满分;

  (4)质量目标满分5分,得5分。国家食品抽检不合格核查处置率本项目满分5分,得5分,得分原因为:国家食品抽检不合格核查处置率达到100%,按照评分标准,得满分;

  4.效益目标指标体系得分16分,其中:

  (1)社会效益目标满分16分,得16分。立案查处食品生产环节违法案件数本项目满分8分,得8分,得分原因为:立案查处食品生产环节违法案件数达到10起,按照评分标准,得满分;食品安全宣传受众人数本项目满分8分,得8分,得分原因为:食品安全宣传受众人数达到20000人,按照评分标准,得满分;

  5.满意度目标指标体系得分14分,其中:

  (1)服务对象满意度满分14分,得14分。社会调查公众对食品监管工作满意度本项目满分7分,得7分,得分原因为:社会调查公众对食品监管工作满意度达到85%,按照评分标准,得满分;食品安全宣传受众人数本项目满分7分,得7分,得分原因为:食品安全宣传受众人数达到20000人,按照评分标准,得满分;

  四、项目存在问题和改进措施

  (一)项目存在的问题

  食品安全监管难度大,食品安全工作涉及千家万户、各行各业,监管对象数量庞大,且食品行业违法成本较低,获利空间较大,故违法现象频发,同时还存在监管责任分工不明等原因;

  食品生产加工小作坊场地不符合安全要求,同时生产厂房、加工工艺流程缺乏规范,设施、设备简陋,还有生产过程可控性差等问题

  流动食品摊贩其食品原料来源不明,存在危害隐患,加之从业人员卫生状况不佳还有餐具消毒无保障等问题。

  (二)项目改进措施

  制订工作方案,依照“因地制宜、试点先行、重点突破、分类推进”的工作原则,制定推进计划,合理划分、定点指导,促进“明厨亮灶”等工作顺利开展。

  认真贯彻落实食品安全突发事件的应急预案,有效预防、及时控制和消除突发事件的危害,同时全面加强舆情监测管理制度,及时收集各单位一手新闻,加大新闻宣传力度,有计划地组织开展对食品安全宣教活动,普及食品安全法律法规知识,提高食品安全意识。

  加快充实食品安全监管队伍的速度,充分发挥食安办的作用,配合监管部门开展食品安全监管工作,做好安全保障。

  五、下一步改进工作的意见和建议

  有针对地加大群众反映的热点、难点问题和食品安全风险大的环节加大监督和抽检力度,建议逐年加大食品药品专项经费投入力度。

  附件:1.财政支出项目基本信息表

  2.财政支出项目绩效目标表

  3.区级财政项目支出绩效自评表

  宁德市蕉城区市场监督管理局

  2022年1月25日